Anexa nr.3

la Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

In temeiul prevederilor art.16 alin.(l) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,________ Grosu Ion___________________________________________ ,

(numele, prenumele)

în calitate de____________ director general_________________________________________ ,

(denumirea funcţiei)

declar că _IP ’Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu” , dispune de unsistem de

(denumirea entităţii publice/ domeniile de competenţă)

control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare______ permite integral___

(permite integral/ permite parţial/ nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia au_ la bază managementul riscurilor.

(au/ nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020__ ,

(anul)

sistemul de control intern managerial al IP ”Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu”_

este

(denumirea entităţii publice)

________ confrom__________ cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

(conform/ parţial conform/ neconform)

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declaraţia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

**Din analiza rapoartelor prezentate de către entităţile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

_ (nr.) entităţi publice este conform,

__ (nr.)entităţi publice este parţial conform,

__ (nr.) entităţi publice este neconform.

Data 11.02.2021_____ Semnătura________

NotăfSe completează în cazul în care e