Anexa nr.3

la Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managei ial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

în temeiul prevederilor art.16 alin.(l) din Legea nr.229/2010 privind controlul fmanciar public intem, subsemnatul,_________________ Grosu Ion-------- —.-------------- ’

director general_

(denumirea funcţiei)

declar că JP "Teatrul Naţional de Operâ şi Balet Maria Bieşu”_, dispune de un ststem de

(denumirea entităţii publice/ domeniile de competenţă)

control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare---------- permite mtegral----

(permite integral/ permite parţial/ nu permite)

fumizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingern obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţa, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţn acestuia au______ la bază managementul riscurilor.

(au/ nu au)^ _rezui_tatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembne _2021----------------- ,

(anul)

sistemul de control intem managerial al _ IP "Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieştf' este

(denumirea entităţii publice)

cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

(conform/ parţial conform/ neconform)

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspundern managenale.

Declaratia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi m rapoartele de

audit intern şi extem.

*_Din analiza rapoartelor prezentate de către entităţile publice subordonate, rezultă că sistemul

_(nr.) entităţi publice este conform, (nr.)entităţi publice este parţial conform, ~(nr.) entităţi publice este neconform.

Data 10.02.202