|
În temeiul Prevederilor art.16 alin.(l) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar Public intern, subsemnatul, Dohotaru Nicolae, în calitate de director general, declar că I.P. Teatrul Naţional de Opera si Balet „Maria Bieşu” dispune de un sistem de control intern managenal a cărui organizare şi funcţionare permite parţialfurnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficientă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate. Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia au la bază managementul riscurilor. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2025, sistemul de control intern managerial al I.P. „Teatrul Naţional de Operă si Balet Maria Bieşu” este parţial conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public. Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale. Declaraţia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern. |
|
|